Onderhoud kapitaalgoederen

Het volgende onderhoudsplan is van toepassing:

De werkelijke onderhoudskosten voor het vastgoed zijn niet ieder jaar gelijk en fluctueert op basis van de onderhoudsbehoefte. Niet elk jaar wordt bijvoorbeeld geschilderd. In de begroting gaan we uit van een gemiddelde over 10 jaar. Daarom heeft de gemeente naast de structurele middelen in de begroting ook een voorziening voor het groot onderhoud om deze fluctuatie op te vangen. Op 1 januari 2023 was het saldo van deze voorziening € 3,2 miljoen. De voorziening is op voldoende niveau om de komende jaren het planmatig (groot) onderhoud te kunnen uitvoeren.

Speerpunten 2023

Een speerpunt voor het vastgoed is het verduurzamen ervan. Daarom is het woord duurzaam ook opgenomen in de naam van het onderhoudsplan. Voor per saldo € 0,4 miljoen is in 2023 geïnvesteerd van het investeringsbudget in verduurzamen naast de kosten voor het onderhoud.

Financiën

Het gemiddelde onderhoudsbudget van ons vastgoed is opgenomen bij onderstaande begrotingsonderdelen en wordt daar afgezet tegen de werkelijk gemaakte kosten in de jaarrekening. De investeringsbedragen zelf zie je terug in de paragraaf investeringen.

Bedragen * € 1.000

Toelichting:
In de cijfers van de tabel zitten direct gemaakte onderhoudskosten en toevoeging aan de voorziening “groot onderhoud vastgoed”. De tabel laat zien dat per saldo € 0,1 mln. meer is uitgegeven aan onderhoud. In de kosten 2023 zit een bedrag van € 1 mln. als toevoeging aan de voorziening. Van deze toevoeging was € 0,7 mln. nog niet opgenomen aan kosten in de meerjaren raming van het onderhoud van begin 2023. Via de voorziening zijn delen van het budget 2023 gebruikt om kosten alvast te verwerken en pas op een later moment de feitelijke werkzaamheden van groot onderhoud uit te voeren ten laste van de voorziening.

Kerncijfers

In de tabel hieronder is een telling aangebracht per taakveld van het aantal gebouwen dat de gemeente heeft geregistreerd voor de begroting en realisatie van het onderhoud 2023. De telling is geen statisch gegeven. Gedurende een begrotingsjaar kunnen onderhoudsbedragen wijzigen of een algemener budget als onderhoudsbudget worden aangemerkt.