Taakvelden
| (Bedragen x € 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Begroting lasten na bw | Begroting baten na bw | Begroting saldo na bw | Realisatie lasten | Realisatie baten | Realisatie saldo |
0.1 Bestuur | 7.048 | -1.159 | 5.889 | 6.818 | -1.697 | 5.121 |
0.2 Burgerzaken | 5.747 | -2.141 | 3.606 | 5.805 | -2.233 | 3.572 |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | 13.220 | -15.024 | -1.804 | 5.950 | -8.131 | -2.181 |
0.4 Overhead | 67.649 | -8.442 | 59.207 | 66.160 | -8.730 | 57.430 |
0.5 Treasury | 843 | -6.564 | -5.721 | 822 | -7.698 | -6.876 |
0.7 AU en overige uitk. Gem.fonds | 0 | -370.090 | -370.090 | 0 | -373.238 | -373.238 |
0.8 Overige baten en lasten | 226 | -1 | 226 | 174 | 0 | 174 |
0.9 Vennootschapsbelasting | 240 | 0 | 240 | 132 | 0 | 132 |
0.10 Mutaties reserves | 79.541 | -83.152 | -3.611 | 71.867 | -70.188 | 1.679 |
0.61 OZB woningen | 3.066 | -21.351 | -18.285 | 2.994 | -21.520 | -18.526 |
0.62 OZB- niet woningen | 2.054 | -17.703 | -15.649 | 2.166 | -17.737 | -15.571 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | -5.231 | -5.231 | 0 | -5.213 | -5.213 |
0.64 Belastingen Overig | 8 | -1.790 | -1.782 | 62 | -1.763 | -1.701 |
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 14.987 | -92 | 14.895 | 16.187 | -1.250 | 14.937 |
1.2 Openbare orde en Veiligheid | 8.399 | -1.512 | 6.887 | 8.923 | -1.758 | 7.165 |
2.1 Verkeer en vervoer | 36.221 | -4.787 | 31.434 | 36.560 | -5.642 | 30.918 |
2.2 Parkeren | 865 | -245 | 620 | 932 | -291 | 641 |
2.3 Recreatieve Havens | 0 | -8 | -8 | 0 | 0 | 0 |
2.4 Economische Havens en waterw. | 3.943 | -1.368 | 2.575 | 3.805 | -1.381 | 2.424 |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
3.1 Economische ontwikkeling | 4.540 | -427 | 4.113 | 3.957 | -466 | 3.491 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 20.169 | -22.471 | -2.302 |
3.3 Bedrijfsloket en –regelingen | 108 | -562 | -454 | 72 | -512 | -440 |
3.4 Economische promotie | 129 | -2.377 | -2.248 | 109 | -2.887 | -2.778 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 16.133 | -824 | 15.309 | 16.281 | -1.158 | 15.123 |
4.3 Onderwijsbel.& leerlingenzaken | 18.682 | -11.254 | 7.428 | 18.660 | -11.087 | 7.573 |
5.1 Sportbeleid en activering | 1.401 | -408 | 993 | 1.379 | -403 | 976 |
5.2 Sportaccommodaties | 14.394 | -2.726 | 11.668 | 17.396 | -6.720 | 10.676 |
5.3 Cultuurpres., -prod. en -part. | 9.490 | -495 | 8.995 | 10.582 | -1.774 | 8.808 |
5.4 Musea | 3.878 | -170 | 3.708 | 4.089 | -241 | 3.848 |
5.5 Cultureel erfgoed | 351 | 0 | 351 | 441 | -44 | 397 |
5.6 Media | 3.689 | -155 | 3.534 | 3.683 | -155 | 3.528 |
5.7 Openb.groen en recreatie | 15.447 | -1.798 | 13.649 | 14.679 | -1.781 | 12.898 |
6.1 Samenkracht en burgerpart. | 41.936 | -34.804 | 7.132 | 34.162 | -25.790 | 8.372 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorz. | 33.794 | -2.357 | 31.437 | 31.993 | -1.522 | 30.471 |
6.3 Inkomensregelingen | 84.957 | -62.789 | 22.168 | 91.561 | -65.839 | 25.722 |
6.4 WSW en beschut werk | 8.054 | -2 | 8.052 | 8.118 | -3 | 8.115 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 19.333 | -7.649 | 11.684 | 15.492 | -7.057 | 8.435 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen(WMO) | 6.276 | -404 | 5.872 | 5.904 | -293 | 5.611 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 30.359 | -940 | 29.419 | 29.106 | -1.032 | 28.074 |
6.71D Ov. maatwerkarrangem. (WMO) | 1.585 | -103 | 1.482 | 1.591 | -99 | 1.492 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 54.992 | -494 | 54.498 | 57.173 | -400 | 56.773 |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf ov. | 3.557 | -144 | 3.413 | 3.553 | -120 | 3.433 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 19.082 | -288 | 18.794 | 18.134 | -321 | 17.813 |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | 1.497 | -66 | 1.431 | 1.493 | -55 | 1.438 |
6.82A Jeugdbescherming | 2.732 | -446 | 2.286 | 2.705 | -414 | 2.291 |
7.1 Volksgezondheid | 5.625 | -20 | 5.605 | 5.663 | -21 | 5.642 |
7.2 Riolering | 20.971 | -24.586 | -3.615 | 19.812 | -23.366 | -3.554 |
7.3 Afval | 21.803 | -26.476 | -4.673 | 21.533 | -26.116 | -4.583 |
7.4 Milieubeheer | 13.740 | -7.131 | 6.609 | 12.736 | -6.777 | 5.959 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 905 | -1.130 | -225 | 1.118 | -1.326 | -208 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 5.814 | -803 | 5.011 | 12.781 | -6.205 | 6.576 |
8.2 Grondexpl. (niet bedr.terr.) | 42.266 | -42.890 | -624 | 3.585 | -2.832 | 753 |
8.3 Wonen en bouwen | 33.440 | -17.650 | 15.790 | 29.906 | -14.935 | 14.971 |
Totaal | 785.017 | -793.028 | -8.010 | 749.008 | -762.692 | -13.684 |