Bedragen x € 1.000
2023 | Begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Begroting vs Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 650.900 | 705.476 | 677.141 | -28.335 | |
Kansengelijkheid | 155.330 | 186.179 | 182.099 | -4.080 | |
Onderwijs | 34.021 | 33.866 | 33.813 | -53 | |
Actief burgerschap | 22.786 | 37.672 | 30.824 | -6.848 | |
Werk, participatie en inburgering | 87.616 | 97.418 | 93.912 | -3.506 | |
Armoede- en schuldenaanpak | 10.907 | 17.223 | 23.550 | 6.327 | |
Verstedelijking | 154.664 | 157.662 | 141.249 | -16.412 | |
Stedelijke ontwikkeling | 19.990 | 29.978 | 25.546 | -4.432 | |
Openbare ruimte | 65.517 | 69.075 | 69.063 | -11 | |
Mobiliteit | 2.968 | 4.254 | 3.408 | -847 | |
Gebiedsontwikkeling | 54.439 | 40.971 | 29.441 | -11.530 | |
Grondzaken en vastgoed | 11.749 | 13.384 | 13.792 | 408 | |
Duurzaamheid | 38.324 | 39.172 | 37.372 | -1.800 | |
Klimaatbestendige, groene en gezonde omgeving | 11.160 | 12.111 | 10.594 | -1.516 | |
Klimaatneutraal 2030-2040 | 4.378 | 3.494 | 3.591 | 97 | |
Circulair Zaanstad 2050 | 22.786 | 23.567 | 23.186 | -381 | |
Gezondheid | 171.113 | 178.117 | 174.034 | -4.083 | |
Preventie, sporten en bewegen | 24.583 | 26.726 | 24.714 | -2.012 | |
Jeugdhulp | 72.305 | 75.855 | 77.257 | 1.401 | |
Maatschappelijke ondersteuning en ouder worden | 66.610 | 67.365 | 64.871 | -2.494 | |
Zorg & veiligheid | 7.615 | 8.170 | 7.193 | -977 | |
Economie, kunst & cultuur | 16.196 | 18.770 | 17.858 | -912 | |
Kunst, cultuur en evenementen | 13.513 | 15.878 | 15.574 | -304 | |
Sterk vestigingsklimaat | 2.684 | 2.892 | 2.284 | -608 | |
Veiligheid | 26.616 | 28.336 | 28.578 | 242 | |
Samen werken aan een veilige stad | 14.595 | 14.987 | 14.608 | -379 | |
Daadkrachtig optreden | 11.926 | 13.349 | 13.970 | 621 | |
Brede integrale aanpak ondermijning | 95 | 0 | 0 | 0 | |
Samen werken aan Zaanstad | 82.208 | 91.155 | 89.894 | -1.261 | |
Bestuur | 5.875 | 7.285 | 7.033 | -252 | |
Dienstverlening | 12.583 | 16.224 | 16.567 | 343 | |
Organisatie | 63.751 | 67.647 | 66.294 | -1.353 | |
Financiën | 6.449 | 6.084 | 6.056 | -28 | |
Lokale heffingen | 4.067 | 4.843 | 4.926 | 83 | |
Dividend | 31 | 40 | 40 | 0 | |
Vennootschapsbelasting | 240 | 240 | 132 | -108 | |
Saldo financieringsfunctie | 289 | 803 | 783 | -21 | |
Overige baten en lasten | 1.721 | 0 | 0 | 0 | |
Onvoorzien | 101 | 158 | 176 | 18 | |
Baten | -649.140 | -709.876 | -692.504 | 17.371 | |
Kansengelijkheid | -85.627 | -116.482 | -109.763 | 6.719 | |
Onderwijs | -11.452 | -11.159 | -11.117 | 42 | |
Actief burgerschap | -13.216 | -31.950 | -22.985 | 8.965 | |
Werk, participatie en inburgering | -60.682 | -71.823 | -72.184 | -361 | |
Armoede- en schuldenaanpak | -277 | -1.550 | -3.477 | -1.927 | |
Verstedelijking | -109.551 | -109.767 | -96.121 | 13.646 | |
Stedelijke ontwikkeling | -11.847 | -18.905 | -16.267 | 2.639 | |
Openbare ruimte | -30.648 | -31.498 | -31.498 | 0 | |
Mobiliteit | -1.214 | -1.638 | -1.739 | -101 | |
Gebiedsontwikkeling | -53.180 | -42.701 | -29.949 | 12.752 | |
Grondzaken en vastgoed | -12.660 | -15.024 | -16.667 | -1.643 | |
Duurzaamheid | -29.611 | -33.992 | -33.139 | 853 | |
Klimaatbestendige, groene en gezonde omgeving | -1.455 | -3.918 | -3.313 | 606 | |
Klimaatneutraal 2030-2040 | -2.447 | -3.598 | -3.710 | -112 | |
Circulair Zaanstad 2050 | -25.709 | -26.476 | -26.116 | 360 | |
Gezondheid | -3.768 | -9.711 | -7.701 | 2.010 | |
Preventie, sporten en bewegen | -1.117 | -4.753 | -3.056 | 1.697 | |
Jeugdhulp | -311 | -1.386 | -1.380 | 5 | |
Maatschappelijke ondersteuning en ouder worden | -2.098 | -2.034 | -2.009 | 25 | |
Zorg & veiligheid | -242 | -1.538 | -1.255 | 282 | |
Economie, kunst & cultuur | -886 | -1.534 | -1.199 | 335 | |
Kunst, cultuur en evenementen | -31 | -764 | -496 | 269 | |
Sterk vestigingsklimaat | -854 | -770 | -704 | 67 | |
Veiligheid | -645 | -1.779 | -1.894 | -114 | |
Samen werken aan een veilige stad | -82 | -92 | -29 | 63 | |
Daadkrachtig optreden | -563 | -1.687 | -1.864 | -177 | |
Samen werken aan Zaanstad | -8.692 | -11.663 | -12.773 | -1.109 | |
Bestuur | 0 | -1.291 | -1.835 | -544 | |
Dienstverlening | -1.985 | -2.270 | -2.351 | -80 | |
Organisatie | -6.706 | -8.102 | -8.587 | -486 | |
Financiën | -410.361 | -424.947 | -429.915 | -4.968 | |
Lokale heffingen | -48.757 | -48.291 | -48.978 | -687 | |
Algemene uitkering | -355.710 | -370.090 | -373.238 | -3.149 | |
Dividend | -2.268 | -2.466 | -2.463 | 3 | |
Saldo financieringsfunctie | -3.625 | -4.098 | -5.236 | -1.137 | |
Onvoorzien | -1 | -1 | 0 | 1 | |
Saldo | 1.760 | -4.400 | -15.363 | -10.964 | |
Toevoegingen reserves | 35.221 | 79.541 | 71.867 | -7.674 | |
Kansengelijkheid | 399 | 15.920 | 15.920 | 0 | |
Verstedelijking | 27.608 | 48.620 | 37.601 | -11.019 | |
Duurzaamheid | 0 | 4.188 | 4.329 | 140 | |
Gezondheid | 0 | 358 | 481 | 123 | |
Economie, kunst & cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheid | 0 | 300 | 300 | 0 | |
Samen werken aan Zaanstad | 210 | 210 | 210 | 0 | |
Financiën | 7.005 | 9.945 | 13.026 | 3.082 | |
Onttrekkingen reserves | -37.222 | -83.152 | -70.188 | 12.964 | |
Kansengelijkheid | -3.306 | -19.728 | -16.556 | 3.172 | |
Verstedelijking | -21.727 | -22.272 | -13.278 | 8.994 | |
Duurzaamheid | -1.928 | -1.450 | -1.299 | 152 | |
Gezondheid | -345 | -2.440 | -1.480 | 959 | |
Economie, kunst & cultuur | 0 | -100 | -112 | -12 | |
Samen werken aan Zaanstad | 0 | -88 | -61 | 27 | |
Financiën | -9.917 | -37.075 | -37.403 | -328 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2.001 | -3.611 | 1.679 | 5.290 | |
Resultaat | -241 | -8.010 | -13.684 | -5.674 |