Bedragen x € 1.000
Veiligheid | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 28.336 | 28.578 | 242 | |
Baten | -1.779 | -1.894 | -114 | |
Toevoegingen reserves | 300 | 300 | 0 | |
Saldo na bestemming | 26.857 | 26.985 | 128 |
Toelichting saldo
Op het programma Veiligheid resteert een negatief saldo van € 0,13 mln.
Verklaring verschillen met een effect op het jaarrekeningresultaat (Hoofdboodschap)
1. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (-€ 0,38 mln.)
De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland brengt de onderhoudslasten aan de kazernes op Zaans grondgebied in rekening bij de gemeente Zaanstad. De onderhoudslasten aan deze kazernes vallen dit jaar lager uit (-€ 0,38 mln.).
2. Overige verschillen (€ 0,51 mln.)
De apparaatslasten en -baten vallen per saldo € 0,24 mln. nadelig uit binnen dit programma. Deze lichten wij nader toe in de paragraaf Bedrijfsvoering.
De lasten voor toezicht en handhaving in de openbare ruimte zijn hoger (€ 0,08 mln.) door onder meer het wegslepen van voertuigen.
Het restant (€ 0,19 mln.) wordt verklaard door overige diverse kleine afwijkingen binnen dit programma.
Verklaring verschillen met een saldo neutraal effect op het jaarrekeningresultaat
1. Back on Track
Binnen het project Back on Track is extra inzet gepleegd op overlastgevende jeugd in Zaanstad. Dit heeft geleid tot hogere lasten (€ 0,27 mln.). Hier tegenover staan hogere baten van het Rijk (-€ 0,27 mln.).
2. Contraterrorisme Terrorisme Extremisme en Radicalisering (CTER)
Extra inzet op onderzoek en voorlichting op het gebied van radicalisering en extremisme hebben geleid tot hogere lasten (€ 0,20 mln.). Hier tegenover staan hogere baten van het Rijk (-€ 0,20 mln.)