Bedragen x € 1.000
Economie, kunst & cultuur | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 18.770 | 17.858 | -912 | |
Baten | -1.534 | -1.199 | 335 | |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen reserves | -100 | -112 | -12 | |
Saldo na bestemming | 17.136 | 16.547 | -589 |
Toelichting saldo
Op het programma Economie, kunst en cultuur resteert een positief saldo van -€ 0,59 mln.
Verklaring verschillen met een effect op het jaarrekeningresultaat (Hoofdboodschap)
1. Duurzaamheid voor bedrijven (-€ 0,20 mln.)
Vanwege de energiecrisis is bij de Voorjaarsnota besloten om via de reserve Inflatiefonds bedrijven te ondersteunen door middel van twee projecten.
De subsidieregeling voor duurzame maatregelen is nog niet uitgeput door een lager aantal aanvragen dan verwacht. Dit leidt tot lagere lasten (-€ 0,20 mln.).
Het project energieadvies en besparende maatregelen voor MKB in kernwinkelgebieden zal later worden uitgevoerd doordat deze is uitgebreid met aanvullende financiering vanuit de Provincie. Hiermee kan de gemeente meer ondernemers bereiken.
2. Uitvoeringsagenda Economie (-€ 0,20 mln.)
De economische visie en de uitvoeringsagenda zijn vertraagd in 2023 vastgesteld. Hierdoor zijn niet alle onderdelen uit de uitvoeringsagenda volwaardig gestart en zijn de lasten lager (-€ 0,20 mln.). In de terugblik op de speerpunten voor dit programma vindt u een meer uitgebreide toelichting hierop.
3. Houtwegen RON (-€ 0,10 mln.)
De werkzaamheden zijn vertraagd. Dit leidt tot lagere lasten (-€ 0,10 mln.). Reden voor de vertraging was enerzijds de besluitvorming van de gemeente over het perspectief achtersluispolder en anderzijds het opnieuw verhuren van delen van het Houtcentrum aan het COA. Nu dat geregeld is, kan de gemeente bepalen wat er met het resterende gebied/de hallen moet gebeuren. Voorgesteld wordt om dit restantbudget via resultaatbestemming in de Voorjaarsnota 2024 over te hevelen naar 2024.
4. Overige verschillen (-€ 0,09 mln.)
Het restant (-€ 0,09 mln.) wordt verklaard door overige diverse kleine afwijkingen binnen dit programma.
Verklaring verschillen met een saldo neutraal effect op het jaarrekeningresultaat
1. Jongerencultuur
De voorwaarden voor besteding van deze specifieke uitkering (SPUK) zijn veranderd in de loop van 2023, waardoor de middelen ook in 2024 nog ingezet kunnen worden. Hierdoor zijn de lasten lager (-€ 0,30 mln.) Hier tegenover staan lagere baten van het Rijk.